|
CMW > Contabilidad > Empresa > Empresas/Delegaciones |
|
Mantenimiento de empresas/delegaciones
Para acceder a esta pantalla debemos ir al menú: <Empresas>.
Solicita la delegación o no, dependiendo de si se dijo con/sin delegaciones.
Tiene pestañas para personalizar el funcionamiento de dicha empresa/delegación, estas pestañas son:
Se dan por defecto los datos pedidos al crear la empresa.
El botón Incrementar delegación., en la esquina inferior izquierda de la pantalla, despliega un diálogo para incrementar el número de delegaciones.
Temas relacionados:
Inmuebles (solo para empresas con arrendamientos)
Generales
Datos de nombre, CIF, dirección, etc. de cada delegación.
Características
Cuando se crea la empresa, se añaden las características desde la tabla de Variables, por lo que se consideran de sistema y no se pueden retirar de la empresa, ya que son variables que están definidas en las fórmulas de los conceptos de nómina.
Para añadir una característica nueva se ha de añadir primero a la tabla de Variables titificándola como 'Característica'. Para que se pueda utilizar se ha de añadir la variable a la fórmula de algún concepto de nómina.
Puede añadir una característica desde el diálogo de búsqueda o escribiendo su nombre en la columna 'Código'.
Nóminas
Datos de la empresa relativos a nóminas y SS.SS.
Contabilidad
Datos de la empresa relativos a la contabilidad, facturas recibidas, facturas emitidas y datos fiscales.
1.Pide fechas ejercicio actual.
2.Pide fechas de control para asientos e IVA (es importante para no dejar tocar datos de fechas inferiores a la indicada).
3.Además para facturas recibidas:
3.1.Días de pago fijos y mes no pago para ajustar fechas vencimiento.
3.2.Si va a llevar los módulos de retenciones contractuales e IRPF.
4.Además para facturas emitidas:
4.1.Si va a llevar los módulos de retenciones contractuales e IRPF.
5.Y otros datos fiscales...
Los ejercicios se abren solos al introducir un asiento con el mes/año que se desee.
Se marca automáticamente la casilla de IRPF en facturas emitidas.
Facturación
Otros datos relativos a la facturación y soportes magnéticos.
Se establecen los siguientes valores por defecto si el CIF corresponde a una persona física: Modelo 190, Clave G01 y código de porcentaje 1.
Los apartados de adeudos y transferencias SEPA permiten configurar distintas opciones para los soportes magnéticos:
•Sufijo: Indica el sufijo para el soporte magnético.
•La empresa es el presentador: Indica si el fichero de soporte de cobro generado será individual y el presentador será la propia empresa.
•¿Dirección estructurada?: Indica si se usará un formato de dirección estructurada o híbrida en el fichero generado.
•¿Comunirar BIC?: Indica si comunicar los BIC de los bancos en el fichero generado.
•Prioridad instrucción: Indica el grado de urgencia con la que el banco ha de procesar la instrucción.
Las facturas emitidas por la empresa se generarán en formato PDF y se asociarán en MAID tanto al registro de la factura como al apunte del asiento contable.
Si el cliente facturado es una comunidad, como en el caso de la empresa del administrador, el PDF generado se asociará al registro de la factura recibida en la comunidad y al apunte del asiento contable. Desmarque la opción 'Fra. emitidas PDF' si no desea generar las facturas en este formato.